老师，支付出去的成本是给个人的款项，他也开不了发票给我们，那这种款项我应该怎么做会计分录

老师，支付出去的成本是给个人的款项，他也开不了发票给我们，那这种款项我应该怎么做会计分录

答： 你好，正常计入到成本费用里面，只是没有发票的话不能税前扣除。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司有一笔其他应收款-工程款16万，钱已经付给这个人了。但是那个人不给我们开发票。我们公司如果要计提坏账的话。请问要怎么做分录呢？这个款项付出去已经过去了20多年了。这个人找不到了

答： 您好 如果都已经过去这么多年了 那可以确认为损失了计入营业外支出就好了