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郭老师

职称： 初级会计师

2021-10-18 17:05

二零年的进项你在二零年认证抵扣的吗？

郭老师 解答

2021-10-18 17:05

之前符合要求吗？如果符合得去税务局申报，他会给你退税的。

郭老师 解答

2021-10-18 17:05

借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入
借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。

totorry 追问

2021-10-18 17:08

进项在所属期间都经过认证了，去年和今年我们都符合要求，这个必须要去税务局申报退税吗？纳税申报的时候可以直接抵扣吗

totorry 追问

2021-10-18 17:08

没有应交税费增值税加计扣除这个科目怎么办呀

郭老师 解答

2021-10-18 17:16

你可以在这个月试一下补进去能审核通过吗。

totorry 追问

2021-10-18 17:55

这个怎么补呀？具体怎么操作的呢

郭老师 解答

2021-10-18 18:22

你好，填写到附表四本期发生额和实际抵扣金额里面。

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相关问题讨论
你好，能把题目拍上来看看吗
2021-11-15 22:08:52
二零年的进项你在二零年认证抵扣的吗？
2021-10-18 17:05:16
你好，借应交税费-预缴增值税981.82 贷 银行存款 981.82 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）4809.09-310.23 贷 应交税费-未交增值税 4809.09-310.23 借 应交税费-未交增值税 4809.09-310.23-981.82 贷银行存款 4809.09-310.23-981.82 可以一起讨论 如满意请五星好评，谢谢
2020-05-01 18:00:52
你好， (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额，按期末留抵税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目，贷记“应交税金——未交增值税”科目。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额，按增值税欠税税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目，贷记“应交税金——未交增值税”科目。 如果可以抵减的话，做账 借：营业外支出 贷：应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2020-03-09 20:43:48
借；原材料等科目 应交税费 （进项税额） 贷；应付账款等科目
2017-08-16 17:49:04
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