老师，上个月“应付职工薪酬-职工社利费”忘记转入“管理费用”了，现在该怎么处理？

陈工 追问

2021-10-18 15:45

老师，上个月的就不管了，在这个月直接做“借管理费用  贷应付职工薪酬-职工社利费”这笔分录就可以，对吗？

小云老师 解答

2021-10-18 15:49

是的，你的理解是正确的

陈工 追问

2021-10-18 15:54

摘要写“补9月份应付职工薪酬/职工福利转入管理费用”？

小云老师 解答

2021-10-18 16:13

是的，这样写是正确的

陈工 追问

2021-10-18 16:20

好的，谢谢老师！

小云老师 解答

2021-10-18 16:31

 不客气，祝你工作顺利！方便请五星好评一下，谢谢！