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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2021-10-01 14:43
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老师好！本司为一般纳税人，上月开出了一张广告费专票价税合计5000元，不含税4716.98，请问销项和应交增值税是多少？
答： 你好 销项税额=5000/1.06*6%=283.02 这里没有进项税额抵扣吗？
小规模纳税人增值税如何计算，开普票要不要交增值税，开专票一定交增值税 一般纳税人增值税如何计算
答： 你好，小规模纳税人从4月1日起免征增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师 一般纳税人增值税是一定要计提的吗 因为这个月小规模转一般纳税人了 之前增值税我是不计提的 直接借应交税费-应交增值税 贷银行存款的 这个月转成一般纳税人了 这个增值税分录我应该怎么做呢
答： 你好，结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
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