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请教老师，我们给供应商付了款 对方不给我们开发票 好几年了 我应该怎么处理账上挂的这个款 几百块钱发票追不回来怎么处理
Esther
于2021-09-27 10:53 发布 1222次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2021-09-27 10:54
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请教老师，我们给供应商付了款 对方不给我们开发票 好几年了 我应该怎么处理账上挂的这个款 几百块钱发票追不回来怎么处理
答： 你好，借以前年度损益调整贷预付账款做这个。
给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
供应商给我们开的票多开了几万块该怎么处理，以后不会在付款了
答： 你好，需要把发票退回给对方，让对方按正确的金额开具发票
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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