我们一直买货，走银行的，他们一直没有给我们开票，导致金蝶里一直不平，他们一直欠我们票，所以我们就让他们把所有的票补给我们，他们说看银行有多少开多少，但是开过之后，我们做进账中，发现还是不平，变成我们欠他们钱了，但是实际上我们不欠了呀，这个是什么情况，怎么办，怎么平呢

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-17 10:12

现在这个情况怎么处理

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-17 10:13

发票已经收到了，金蝶里变成我们欠他们钱了，实际不欠

meizi老师 解答

2021-09-17 10:15

你好 ；    那你  账上体现是怎么挂科目的。  

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-17 10:16

他们以前是小规模，后来转为一般纳税人，那边就把所有的票都开在一般上了，这个有什么影响，请回答我的问题

meizi老师 解答

2021-09-17 10:22

 你好 ；  你就挨着核对每个业务发生的  发票 是不是都到了。 你现在应付账款  如果支付了 就去做 ：借应付账款贷银行存款  支付了 。 你不能因为 你没有收到发票支付了款 都不 冲应付账款的  

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-17 10:29

现在是，我们这边所有的发票，和银行对不上，那边发票多开了，我想问，他们以前是小规模，后来转为一般纳税人，那边就把所有的票都开在一般上了，这个有什么影响，请回答我的问题

meizi老师 解答

2021-09-17 10:33

 你好 ； 去查询什么原因会对不上 ；   你如果发票多开了。  把发票退回去重开。  如果多开就是虚开发票的； 你拿着做账也没法税前扣除的 

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-17 10:34

没有发票，我怎么冲应付账款？，银行做了一笔钱贷应付，等发票来了，我才能借应付，

meizi老师 解答

2021-09-17 10:37

你好 ；没有发票 你真实付款了 也得做借应付账款贷银行存款。  你不能因为没有发票 就不做分录  。那你银行存款账实都不符合的。 你做账本身就不对  

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-17 10:40

不太懂，没有发票，有银行，我都是做借应付贷银行的呀，等到他票来了就做借库存贷应付，这样不就平了吗，我这样不对吗

meizi老师 解答

2021-09-17 10:44

 你好 ； 怎么会不平 。  你支付100万。    借应付账款100万贷银行存款100万。  你收到货物肯定也是100万的货  借库存商品 100万贷应付账款100  。 除非你 自己发票开多了 。 开成了105万。 你按105万来做账 ；  你要按实际100万做账    

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-17 10:50

还有个问题就是一直想问，，我想问，他们以前是小规模，后来转为一般纳税人，那边就把所有以前小规模的和现在一般纳税人的票都开在现在一般纳税人的抬头上了，这个有什么影响，请回答我的问题，这个问题会导致不平吗

meizi老师 解答

2021-09-17 10:55

 你好 ；    你们变成了名称吗？  你主体不变 。 他们开票的话 税率不能一起开的。 要分别来开票的。  比如原来小规模的税率是 3%  。 一般纳税人是 按13%货物 ；对方一起按13%税率开。 肯定会不平的。 让对方重新开票