你给我回答就是说收到佣金发票的时候，我的那个贷方就直接挂应付账款就行了。如果贷方关爱英付账款，就证明我们公司一直没有向他们付这笔佣金款，但实际上是，比如说100万，然后他已经把这个。我们欠他的佣金已经扣除了，剩下90万作为收我们的收入，然后打给我们了，我是我按收入上账，我就想问一下，如果说是他这个自行扣除了。我在账务处理上的时候，贷方应付账款，就等于是我们一直欠他们的钱没有付，就这样一直挂着，后期也不做处理吗？

你给我回答就是说收到佣金发票的时候，我的那个贷方就直接挂应付账款就行了。如果贷方关爱英付账款，就证明我们公司一直没有向他们付这笔佣金款，但实际上是，比如说100万，然后他已经把这个。我们欠他的佣金已经扣除了，剩下90万作为收我们的收入，然后打给我们了，我是我按收入上账，我就想问一下，如果说是他这个自行扣除了。我在账务处理上的时候，贷方应付账款，就等于是我们一直欠他们的钱没有付，就这样一直挂着，后期也不做处理吗？

答： 你好，麻烦发下完整题目

老师 我们公司买车了 被人给我们开了发票 比如12万，然后我们首付款4万 剩下的8万贷款，然后首付款我们一直也没付钱，刚好他们承诺要反向租赁我们这辆车，租金刚好是四万 ，然后双方就是说这个四万就是相互抵消应收应付了 ，我想问一下这个有没有税务风险呀

答： 您好，这个等于说，应收应付这俩抵消了是吧

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，想问下就是我们去年这边走了几笔账，按理讲我们是收到代收代付私人卡打到公户的钱再公户对公户打给他，他把票据背书给我们，但是我们这边就没有把钱打给他，就直接接受了他的票据，我们就直接做了，错误记账了借：应收票据，贷：其他应付款-代收代付（摘要是收代收代付货款），但是正确的应该是借：银行存款，贷：其他应付款-代收代付，再借应收票据，贷银行存款，相当于我们链条断了个人户打给我们公户钱的那一笔交易，然后我们现在在从公户把钱打给他，让这个交易完整，就想着咋调账，我想着是，再这个月的账，冲销上年这几笔交易的总和，然后再重新记账，你感觉这样对吗，图片是我简单的做了一下帐，因为我觉得是不影响损益

答： 你好！可以的，不涉及损益类科目原分录红字调整就可以