送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-17 10:11

你好,需要的借应付职工薪酬贷应交税费个税,需要坐着一个。

豆豆 追问

2021-09-17 10:21

老师,我的意思是,8月份发放7月份的工资,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款-社保个人,贷:应交税费-应交个人所得税,贷:库存现金。应交个人所得税的金额是8月份的,这样是否可以?

郭老师 解答

2021-09-17 10:24

你好
可以的
可以的

豆豆 追问

2021-09-17 10:31

老师,那这笔分录的附件是7月份的工资表,将8月份的个人所得税合并在一起的话,工资表上的应付工资(7月份)与凭证里面的库存现金不符,没有关系是吧?

郭老师 解答

2021-09-17 10:34

这种前后扣除的没有关系的,可以的。

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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
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2022-03-12 10:45:37
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2022-02-14 20:11:27
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