老师好，18年有个到期的电子承兑汇票，当时的会计只做的一笔票据的账是借银行存款，贷，其他应付款， 我是今年年来的，由于她之前都没有做票据我要全部做，我又做了这个票据借应收票据，贷应收账款，导致现在账面有余额，现在要怎么处理

精品班一棵树 追问

2021-09-15 17:15

18年的业务了，是电子汇票

meizi老师 解答

2021-09-15 17:19

你好 ；   那你之前挂了那些分录了  。只做了 是借银行存款，贷，其他应付款  借应收票据，贷应收账款  ； 你应收账款做收入了吗  

精品班一棵树 追问

2021-09-16 08:51

是的，就做了这些分录

精品班一棵树 追问

2021-09-16 08:52

我在查询一下

精品班一棵树 追问

2021-09-16 09:01

没有做饭收入

meizi老师 解答

2021-09-16 09:06

 你好 ；    那你现在补做 ：借  应收账款贷 利润分配-未分配利润   应交税费-应交增值税；     借其他应付款 贷应收票据 。这样就平衡了  到时 涉及所得税的话 还得做 ：借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税   缴纳 
；借   应交税费-应交企业所得税贷银行存款