送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-09-08 14:50

同学,你好
应交税费-应交增值税-进项税额负数

能干的红牛 追问

2021-09-08 14:53

销售退货,采购退货,不跨月,发票作废,跨月红冲,不管是红冲还是作废,这俩种情况,做账都做税额负数吗?求指点

小菲老师 解答

2021-09-08 14:54

同学,你好
对的,只要是退货就是做负数

能干的红牛 追问

2021-09-08 14:57

只有改变用途做进项税额转出,税控盘做   借   应交税费应交增值税减免税额吗   贷   管理费用

小菲老师 解答

2021-09-08 15:01

同学,你好
嗯嗯,对的

能干的红牛 追问

2021-09-08 15:03

销售费用管理费用财务费用,财务软件贷方是不是提取不到金额,如果出现贷方余额,是不是这三个都做借方负数金额呢?

小菲老师 解答

2021-09-08 15:07

同学,你好
嗯嗯,是的

能干的红牛 追问

2021-09-08 16:41

那管理费用借方负数,月末结转到本年利润的时候,凭证是贷方管理费用负数结转,还是借方管理费用正数结转呢,结转时能取到数吗?老师,在财务软件实际操作中

小菲老师 解答

2021-09-08 16:50

同学,你好
费用类科目,都做在借方,年末可以取到数

能干的红牛 追问

2021-09-08 17:12

月末能取到吗?老师,每月月末不都需要结转到本年利润里吗,那能取到数吗

小菲老师 解答

2021-09-08 17:18

同学,你好
可以取到数

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