找朴老师，收到发票在25年3月已经入库了，我应该怎么做？有几台是原来库存商品，发票早就用过的

夏雨 追问

2026-03-05 14:44

但是我自己都不懂做分录，

朴老师 解答

2026-03-05 14:45

你之前分录咋做的？你收到的发票是专票还是普票
你再把那个图片给我发一下

夏雨 追问

2026-03-05 17:01

老师，收到12个产品其中一种发票

朴老师 解答

2026-03-05 17:05

按你发票价税合计金额冲借库存商品负数

贷应付账款暂估负数
然后按发票金额做你上面的分录

夏雨 追问

2026-03-05 17:06

意思这个分录不应该做？

朴老师 解答

2026-03-05 17:07

你i图片里的分录没问题
但是你得按这个蓝字发票的不含税金额先红冲暂估的
不是按价税合计金额冲哈
因为进项可以抵扣

夏雨 追问

2026-03-05 17:07

那本来库存商品就有的呢？怎么做？

夏雨 追问

2026-03-05 17:08

相当于我不理解，所以很难做分录

朴老师 解答

2026-03-05 17:09

你的意思是发票来的不对吗？

夏雨 追问

2026-03-05 17:11

我就是按不含税的，就是进货价冲暂估的

夏雨 追问

2026-03-05 17:12

发票对啊，不是说可能是估价估多了吗？

朴老师 解答

2026-03-05 17:15

没事儿，你按发票金额红冲了就行，红冲了藏菇的，然后再做蓝字分录
那个差额没有发票的，你汇算清缴，直接调增就可以了