老师好，请问下供应商给我们多开了2000元的发票，留着下次采购的时候使用，这个怎么做账务处理呢？

老师好，请问下供应商给我们多开了2000元的发票，留着下次采购的时候使用，这个怎么做账务处理呢？

答： 你好，这个是专票吗？还是普通发票的？如果是普通发票，直接不需要做的。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商专票此次多开了1000元，下次就少开1000元，也就是说这1000元票要留着后面还要用的，做账如何体现是供应商多开了票呢

答： 你好 借；原材料等科目 贷应付账款 多开部分做这个分录