老师，由于采购的时候供应商多发了商品，我公司应该怎么做账务处理

老师，由于采购的时候供应商多发了商品，我公司应该怎么做账务处理

答： 你好，可以先挂账或者直接营业外收入

老师：供货商商品采取折扣供货。我们采购方在发票没到时应该怎么处理？发票到了后又应该怎么处理折扣呢？

答： 货到发票没到借库存商品贷应付账款 发票到了借库存商品，进项贷银存 借应付账款贷库存商品

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我公司替供应商垫付了一笔费用，然后我公司采购货物的时候供应商就抵减了这笔费用，但是供应商开给我公司的发票把抵减的这笔费用做成了折扣。我应该怎么做账务处理啊？

答： 你们垫付的时候借其他应收款，贷银行存款，然后你采购的货物借库存商品贷应付账款是这么做的吧？ 现在应付账款和你的其他应收款对冲就可以的，借应付账款贷其他应收款。 这个库存商品的发票不应该按照折扣的，让他看按照原价的来开。