老师好，期末有留抵税额怎么做分录？

杜俊芝 追问

2021-08-31 17:25

那期初借方余额30多万，这是啥意思啊？

杜俊芝 追问

2021-08-31 17:25

是不是上月有分录没做

森林老师 解答

2021-08-31 17:27

就是之前的进项税多，到本期做留底了，以后还能抵扣销项税的。

杜俊芝 追问

2021-08-31 17:30

上个月还交的税，没有留抵税额

森林老师 解答

2021-08-31 17:31

那只能查账，去看一下怎么形成这个数据的

杜俊芝 追问

2021-08-31 17:35

我查的就是每个月的进项税额累计起来的，这个怎么消啊？

森林老师 解答

2021-08-31 17:36

这个要看什么原因形成的，你的进项要是对的，那你就应该可以抵扣的，但你上月又交了税，肯定还是有问题，再找找。

杜俊芝 追问

2021-08-31 17:36

月底要怎样结转呢？可能是差分录了

森林老师 解答

2021-08-31 17:38

你把这些都结转到未交增值税看行不行