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森林老师

职称： 中级会计师

2021-08-31 17:20

期末形成留抵税额的情况，是无需做会计分录的。

杜俊芝 追问

2021-08-31 17:25

那期初借方余额30多万，这是啥意思啊？

杜俊芝 追问

2021-08-31 17:25

是不是上月有分录没做

森林老师 解答

2021-08-31 17:27

就是之前的进项税多，到本期做留底了，以后还能抵扣销项税的。

杜俊芝 追问

2021-08-31 17:30

上个月还交的税，没有留抵税额

森林老师 解答

2021-08-31 17:31

那只能查账，去看一下怎么形成这个数据的

杜俊芝 追问

2021-08-31 17:35

我查的就是每个月的进项税额累计起来的，这个怎么消啊？

森林老师 解答

2021-08-31 17:36

这个要看什么原因形成的，你的进项要是对的，那你就应该可以抵扣的，但你上月又交了税，肯定还是有问题，再找找。

杜俊芝 追问

2021-08-31 17:36

月底要怎样结转呢？可能是差分录了

森林老师 解答

2021-08-31 17:38

你把这些都结转到未交增值税看行不行

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相关问题讨论
期末形成留抵税额的情况，是无需做会计分录的。
2021-08-31 17:20:10
借转出未交增值税 贷进项税额，这个转出未交增值税借方表示留底税额
2020-04-13 20:00:59
就每个月吧增值税进项税、销项税转入未交增值税的，形成未交增值税的借方余额
2018-05-25 10:41:43
你好 就是 比如你进项税是100 销项税是80 那么对于本月 上期留抵了20 就是留抵税额 。 你要做结转。 你是一般纳税人不
2020-08-05 10:11:41
学员你好，如果你上月没有做账务处理，这个月也不需要调整的
2021-11-01 21:11:42
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