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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2021-08-19 15:18

你好，是的，以上处理是正确的

焰焰 追问

2021-08-19 22:00

不对吧，那样做账。公司给缴纳的社保怎么做账？

小云老师 解答

2021-08-19 22:01

应付职工薪酬就是公司的部分啊。

焰焰 追问

2021-08-19 22:02

个人缴纳的代扣代缴借其他应付款代扣代缴贷记银行存款。公司缴纳的怎么做账？

焰焰 追问

2021-08-19 22:03

公司缴纳的部分需要计提吗？

小云老师 解答

2021-08-19 22:25

借应付职工薪酬_社保医疗失业工伤  贷银行贷存款

小云老师 解答

2021-08-19 22:26

借:管理费用等 贷:应付职工薪酬

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同学你好，你这个如果是本身他们就没有工资，只是账上计提了，最好是把计提的分录冲掉哈，你把他们转到其他应付款，你在汇算清缴前没有发放下去，还是要填增的，这个工资不能税前扣除，而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧没有发放的工资，转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08
需要给股东开个收据，后续要归还的。
2021-11-06 17:24:06
您好，同学，一般情况下走其他应付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好，是的，以上处理是正确的
2021-08-19 15:18:59
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