我们给对方开了一张专票，对方不给付钱，也不给退票，这种情况，我们怎么办？

我们给对方开了一张专票，对方不给付钱，也不给退票，这种情况，我们怎么办？

答： 这种情况只能和对方好好协商。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想问一下，我们已经付货款给对方了，对方也把货给我们了，但是对方因为种种原因不会给我们开发票了，这种情况怎么账务处理呢

答： 你好；   那你正常做借库存商品贷银行存款。 汇算到时  你销售了或者出库了 记得调增   成本