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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-07-26 09:36

你好，这个一般是年末去结转，你要月末结转也可以，一般不是月末，是年末去结转。

烟雨楼台 追问

2021-07-26 09:37

那为什么每个月的资产负债表里面都有未分配利润？

maize老师 解答

2021-07-26 09:41

资产负债表未分配利润余额 =总账期末本年利润余额+总账期末利润分配余额

烟雨楼台 追问

2021-07-26 09:45

那为什么资产负债表里面有未分配利润

烟雨楼台 追问

2021-07-26 09:49

我现在用银行流水导出来的数据重新建立账套录入期初余额，但是资产负债有差额，这个差额放在哪里？

maize老师 解答

2021-07-26 09:53

资产负债表取数包括本年利润啊。，你看我公式 ，资产负债表未分配利润余额 =总账期末本年利润余额+总账期末利润分配余额

maize老师 解答

2021-07-26 09:54

你这个直接盘点做期初，不平挂未分配利润

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平时不做的，年末做一次就可以的。
2022-04-03 19:19:16
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2020-03-23 14:45:45
你啊你就在2020年1月份全部去补结转
2020-03-04 10:41:14
结转本年利润的时候，结转数据是损益类的数据的
2020-03-03 15:51:37
你好，是结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额，结转之后应当做到本年利润科目余额为0 结转分录是 借；本年利润 ，贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2020-01-13 19:08:35
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