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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-13 11:54

没有计提呢？

大气的小兔子 追问

2016-12-13 12:00

老师，是不是6月份发放5月份的工资，一般情况下5月份就应该计提工资呢？

吴月柳 解答

2016-12-13 11:52

你好，如果当时计提了，借：应付职工薪酬  贷：其他应收款 -社保  应交税费-个税  现金

吴月柳 解答

2016-12-13 11:55

借：管理费用  贷：其他应收款 -社保 应交税费-个税 现金

吴月柳 解答

2016-12-13 12:00

是的

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你好，你们个人所得税是按哪个金额申报的？如果都申报的话可以做到公账
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你好，建议水电费罚款不要体现出来，也就是说工资表上体现的是扣了之后的工资。如果要体现，要做营业外收入的或者冲减水电费支出
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好，你们是从工资扣除吗 如果是的话，借银行存款贷，应付职工薪酬借，应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-11-12 11:53:41
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2020-03-12 16:03:02
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