计提所得税，借：所得税费用—当期所得税费用 贷：应交税费—企业所得税 结转时，借：本年利润 贷：所得税费用—当期所得税费用 然后利润表就没有所得税这一项的费用了？请问这个怎么做才对

好好的学习 追问

2021-07-10 10:50

对，不见所得税费用了

好好的学习 追问

2021-07-10 10:52

没有结转前还有

郭老师 解答

2021-07-10 10:54

问下软件售后，让他看给你看一下是不是公式有问题？

好好的学习 追问

2021-07-10 10:55

这样的分录对吧？

郭老师 解答

2021-07-10 10:59

是正确的，你的第二个分录是软件自己做的吗？

好好的学习 追问

2021-07-10 11:01

我自己结转了

郭老师 解答

2021-07-10 11:05

你要软件自己结转，结转的是损益。

好好的学习 追问

2021-07-10 17:21

好的，已经可以了，但是我的应交税费—企业所得税，在资产负债表里跑到其他流动负债了

好好的学习 追问

2021-07-10 17:22

这是图片

好好的学习 追问

2021-07-10 17:23

哦可以了

郭老师 解答

2021-07-10 17:24

你看下你的应交税费有余额吗？有贷方余额吗？

好好的学习 追问

2021-07-10 17:25

这是因为我多设置了一个应交税费—企业所得税，但是系统原来就有一个应交税费—所得税，所以才会导致这样。已经可以了

郭老师 解答

2021-07-10 17:26

好吧，已经好了就可以。