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郭老师
职称： 初级会计师
2021-07-02 15:48
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老师您好！我发现上个会计把公司3月份计提工资做错了，4月份发放工资改怎么做账啊？
答： 你好多计提的可以红冲少计提的，补上借管理费用贷应付职工薪酬，这个是补的。
之前的会计在5月份的时候没有计提工资 那我在66月份做账的时候先要计提再发放吗 还是说直接发放呢
答： 可以在6月份账里 补提5月和计提6月 然后一起发放
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
上月未计提工资，现在发放工资，该怎么做账？
答： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
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