送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-05 17:15

你好,通常是这样的 

 丽兰 追问

2022-03-05 17:26

想问一下社保这一块是跟据银行回单做还是完税证明?

邹老师 解答

2022-03-05 17:26

你好,银行回单和完税证明同时入账作为附件 

 丽兰 追问

2022-03-05 17:27

计提
借 管理费用
货 应付职工资

邹老师 解答

2022-03-05 17:28

(是针对这个回复有什么疑问吗)

 丽兰 追问

2022-03-05 17:30

发放时怎么做,社保这块,公司部分员工部分

邹老师 解答

2022-03-05 17:33

你好
缴纳社保,借:应付职工薪酬—社保(单位部分),其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款
发放工资,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担部分)

 丽兰 追问

2022-03-05 18:24

计时没有计提公司部分

 丽兰 追问

2022-03-05 18:25

应付职工薪酬科目怎么平账?

 丽兰 追问

2022-03-05 18:27

公司那部分社保没计提

邹老师 解答

2022-03-05 20:21

你好,没有计提公司部分,需要补计提
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—社保 (单位部分)

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你好,2023年发放的年终奖分录 借:应付职工薪酬100万 贷:应交税费-个税 银行存款
2024-03-18 20:08:18
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-03-08 09:40:21
同学你好,工资需要计提。
2021-09-19 22:38:40
嗯嗯,可以在12月补计提的
2023-01-06 11:32:15
您好 把多计提的金额红字冲销就好了
2020-06-23 15:14:07
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