送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-07-02 10:17

你好,这个差额进入其他应收款/其他应付款,等到下次购买商品的时候,再进行调整的

沛艳 追问

2021-07-02 10:23

如果是现在调整怎么把账弄平?因为不是固定的供货商?

王超老师 解答

2021-07-02 10:25

这个差额就放到主营业务成本里面

沛艳 追问

2021-07-02 10:28

分录怎么处理呢?

王超老师 解答

2021-07-02 10:33

借:主营业务成本
贷:库存商品
或者相反的分录

沛艳 追问

2021-07-02 10:54

收票金额比暂估入库金额多了才做相反分录吗?

王超老师 解答

2021-07-02 10:56

是啊,你们有的时候也会多的

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个差额进入其他应收款/其他应付款,等到下次购买商品的时候,再进行调整的
2021-07-02 10:17:56
你好 那你就红冲暂估分录 。按你实际发票做入库入账
2020-04-10 19:53:49
你好,收到发票后先把你之前的暂估冲掉,然后按照发票金额入账。
2020-10-13 09:02:54
同学你好 暂估的红冲了,然后按照实际的发票金额来做
2020-12-07 14:25:00
你好,把原来的暂估分录红字冲红,按照实际发票的金额重新入账。
2020-07-10 16:29:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...