一般纳税人，开票是开9的，不小心开成1了，6月份按9报了，但还有预交税金没有报上去，可以得到7月份的再报预交税金不？

余伟彬 追问

2021-06-23 10:27

老师你好，这个7月再来报预交不可以吗？

郭老师 解答

2021-06-23 10:31

所属期是几月份儿？看你晚睡证明。

郭老师 解答

2021-06-23 10:31

看你预缴的完税证明所属期是几月份？

余伟彬 追问

2021-06-23 10:33

预交是5月份的

郭老师 解答

2021-06-23 10:35

多数75月份就应该在六月份申报，你应该修改六月份的申报表。

余伟彬 追问

2021-06-23 10:44

7月再来报预交不可以吗？要退税吗

郭老师 解答

2021-06-23 10:45

你可以试下，能申报通过吗？我这边是不可以的。

余伟彬 追问

2021-06-23 10:46

我这边还有另一个问题：100万的工程款，开9个点，我只有1个点的普票，没进项怎么开吗

郭老师 解答

2021-06-23 10:48

你好，可以开，就是多交税。

余伟彬 追问

2021-06-23 10:50

怎么个交法嘛

郭老师 解答

2021-06-23 10:55

也是，一般纳税人销项减去进项等于增值税，你的进项没有按照销项来缴纳，直接按照你发票的税额缴纳。

余伟彬 追问

2021-06-23 11:01

这道多选题选择哪几个吗，原因是什么

郭老师 解答

2021-06-23 11:03

aBD增值税金税盘服务费和都可以全额抵扣增值税。

余伟彬 追问

2021-06-23 11:13

还是刚刚这个问题，100万的工程款，开9个点，我只有1个点的普票，没进项怎么开，不是还有25个点企业所得税吗？1个点的普票能抵所得税不呢

郭老师 解答

2021-06-23 11:14

你好看100的建筑服务工程服务税率是9%，就是这么开。

郭老师 解答

2021-06-23 11:14

可以抵扣增值税，可以抵扣企业所得税。

郭老师 解答

2021-06-23 11:14

不可以抵扣增值税，刚才打错了。

余伟彬 追问

2021-06-23 11:51

老师你好，再问你一个问题：就是想问下，1个点的普票，没进项，能不能开出增质税票，我自己能贴多少

郭老师 解答

2021-06-23 11:55

增值税用你的不含税销售额乘以税率
附加税，等于增值税乘以12%
多交这些税款的。

余伟彬 追问

2021-06-23 11:58

在没有进项的情况下：岀去9个点，还贴多少

郭老师 解答

2021-06-23 12:00

你好，增值税按9%交

附加税，按照增值税乘以12%就是多交这些

印花税按照你的合同金额来缴纳，不管是有没有进项，都是按照合同金额并没有多交。

所得税是看利润，普通发票也可以抵扣利润的。

余伟彬 追问

2021-06-23 17:16

老师你好：街道办项目，完工，要验收，审核帐务，怎么计帐才符合标准，验收，审核过关吗？

郭老师 解答

2021-06-23 17:18

你好，你们是建筑工程的吗？