公司注册地是在郑州,在商丘建加气站,公司派了一部分人在那边办公,平时的一些支出有专人记费用流水账,每月公司转钱给那边负责记账的人,之前会计给他们转账直接借:其他应收款 贷:银行存款 次月商丘负责记流水账的人把发票送到公司,公司这边再单独记账,借:管理费用 贷:其他应付款 ,(其他应收款的金额等于其他应付款的金额)之前的会计每月报账时一直把转给商丘那部分的费用挂到其他应收款,商丘的那部分账挂着其他应付款里,次月送来的发票当月没有合并到郑州公司发生费用的里面,报税也没有报这一部分,在企业所得税汇算时把公司这
妞妞
于2016-12-05 16:51 发布 727次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,您的问题是什么呢?
2016-12-05 20:27:44

您好,您的问题是什么呢?
2016-12-05 20:27:28

你好 对的,可以这样操作的
2020-05-26 09:21:21

因为一般会有员工出差会备用金借出。
借出:借 其他应收款——XX员工 贷 库存现金
员工出差回来后财务根据发票报销做账
借 管理费用【出差发票金额】
贷 其他应收款【开始借支的钱】
库存现金【差额,可以在借方,多退少补】
2020-05-07 10:59:33

按下面这个计提,单位不是做其他应付款
2020-02-28 14:33:30
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