我们有个非主营业务仓管帮客户装卸车收费1000，百分之八十归仓管，其余归公司，装卸费放工资一起核算发放，比如工资40000含装卸提成800，那确定装卸收入凭证和计提工资凭证各怎么做，我做借银行存款1000 贷其他业务收入1000，计提工资时借其他业务成本800 管理费用32000 贷应付职工薪酬40000行不

A 梦啊 追问

2021-06-18 09:38

我是内账

A 梦啊 追问

2021-06-18 09:42

老师还能这样做吗，确认收入借银行存款1000    贷其他业务收入200  其他应付款装卸费800，计提工资借其他应付款  800   管理费用32000  贷应付职工薪酬40000可以不，内账

meizi老师 解答

2021-06-18 09:45

 你好  可以的。内账的话可以这样来挂  

A 梦啊 追问

2021-06-18 09:50

老师，其他业务收入不一定要结转成本的吧，

meizi老师 解答

2021-06-18 09:54

 你好你有成本就转； 比如你付出的 员工 工资就是你成本的 

A 梦啊 追问

2021-06-18 10:16

那我第二种方法把百分之二十做为收入，这个就没有成本了是纯收入

meizi老师 解答

2021-06-18 10:22

 你好   没有成本确实没有发生的 就不做