我们公司有项其他业务收入员工装卸车收客户费用，期中百分之二十做其他业务收入，其余做为员工劳务费工资发放，那比如这月一万装卸费，内账借银行存款10000，贷其他业务收入2000 应付职工薪酬8000，那这个在工资表里，我计提工资借管理费用8000，贷应付职工薪酬8000，这样不是有2个应付职工薪酬吗？怎么处理好

A 梦啊 追问

2021-06-15 14:33

那比如这月一万装卸费，内账借银行存款10000，贷其他业务收入2000 应付职工薪酬8000，

A 梦啊 追问

2021-06-15 14:34

这里不是已经贷应付职工薪酬了，计提时还贷应付职工薪酬吗？

朴老师 解答

2021-06-15 14:37

工资是需要先计提后发放的

A 梦啊 追问

2021-06-15 15:36

这个我知道的，内账借银行存款10000，贷其他业务收入2000 应付职工薪酬8000？正确吗，这与计提本月工资包含应发装卸费8000，不是有两个贷方都是应付职工薪酬8000，发放只平了一个应付职工薪酬8000，那这是不对的

朴老师 解答

2021-06-15 15:56

内账第一个分录不要做贷应付职工薪酬

A 梦啊 追问

2021-06-15 21:47

那第一个凭证咋做凭证

朴老师 解答

2021-06-16 08:04

第一个哪个凭证呢