老师您好， 请问法人转入公账一笔款，马上又支付给供应商，请问怎么做账呢？ 我之前做的是借：银行存款，贷：其他应收款 支付给供应商发票未回：借：预付账款，贷：银行存款 这样其他应收款-法人，账上就好多余额了？我应该怎么做账？

老师您好，请问法人转入公账一笔款，马上又支付给供应商，请问怎么做账呢？我之前做的是借：银行存款，贷：其他应收款支付给供应商发票未回：借：预付账款，贷：银行存款这样其他应收款-法人，账上就好多余额了？我应该怎么做账？

答： 你好 可以这样，后续有钱还老板就可以，这个或者是叫老板下次转过来备注投资款，

老师我刚到一家社会促进会做会计，他们把代发工资做成这种，收到钱时: 借 银行存款 贷 预收账款 付出去时：借 其他应付款贷 银行存款 平账：借 预收账款 贷 其他应收款 ，这样做对吗？我总觉得不对劲

答： 你好，代发工资的话，收到钱，借：银行存款，贷：其他应付款。支付，借：其他应付款，贷：银行存款。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们是集团与分公司的关系，向集团申请3.1万的借支款，我们用这3.1万分别向两家购材料（分别支付1.55万），现在两家供应商分别把发票都开来了（ 两张专票 全额 金额分别是3.1万）；上月总部把钱给我们，我们又给业务员的时候做账是借 其他应收款-xx业务员 贷 银行存款 ，因为这个月发票全额开来，我们只能冲部分借款 两家都剩1.55万咋处理？

答： 两家采购材料的发票冲账处理