老师 我们采购部门采购材料 发票回来后 采购人员先把抵扣联给财务认证抵扣 ，因为采购部报销有流程，可能发票联到下个月才能给我 这样导致账面和税务抵扣不一致怎么办 我该怎么处理 分录我要怎么写

老师 我们采购部门采购材料 发票回来后 采购人员先把抵扣联给财务认证抵扣 ，因为采购部报销有流程，可能发票联到下个月才能给我 这样导致账面和税务抵扣不一致怎么办 我该怎么处理 分录我要怎么写

答： 您好！这个只能你们公司内部处理了。你们内部需要协调一下，本月的发票，下个月多少号前必须报销就可以解决了。 你认证了，分录就要按正常的。借；原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷:应付账款等。

老师写一下采购材料分录，，验收入库发票未收到，货款已付发票未收到

答： 借原材料贷银行存款。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

建材公司采购材料还没收到发票和收到发票的分录怎么做？

答： 你好，分录是一样的，只是未收到发票的记录暂估