老师 我们采购部门采购材料 发票回来后 采购人员先把抵扣联给财务认证抵扣 ，因为采购部报销有流程，可能发票联到下个月才能给我 这样导致账面和税务抵扣不一致怎么办 我该怎么处理 分录我要怎么写

老师 我们采购部门采购材料 发票回来后 采购人员先把抵扣联给财务认证抵扣 ，因为采购部报销有流程，可能发票联到下个月才能给我 这样导致账面和税务抵扣不一致怎么办 我该怎么处理 分录我要怎么写

答： 您好！这个只能你们公司内部处理了。你们内部需要协调一下，本月的发票，下个月多少号前必须报销就可以解决了。 你认证了，分录就要按正常的。借；原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷:应付账款等。

建材公司采购材料还没收到发票和收到发票的分录怎么做？

答： 你好，分录是一样的，只是未收到发票的记录暂估

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

采购材料，已预付全款收到货物入库，未收到发票如何写暂估入库分录，次月如何冲红

答： 同学好，暂估时： 借:原材料、库存商品、成本费用，贷：应付帐款-暂估 收到发票时 ：借:原材料、库存商品、成本费用，贷：应付帐款-暂估（红字） 借:原材料、库存商品、成本费用，应交税费-应交增值税（进项税）贷：应付帐款-XX