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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-06-01 16:35

你好这个对应实际发生只有64万是不是，借其他应付款等，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润72万-64万

🌸 追问

2021-06-01 16:37

多暂估的成本不管吗

maize老师 解答

2021-06-01 16:39

我这个做的就是冲掉多暂估的，

🌸 追问

2021-06-01 16:47

意思就是把去年先做的暂估全部冲回，然后在按照实际的入账，中间差额部分就借以前年度损益调整，贷未分配利润吗

maize老师 解答

2021-06-01 16:57

这个可以直接差额冲就可以，不需要全额冲，

maize老师 解答

2021-06-01 16:57

借其他应付款等，72万-64万贷以前年度损益调整72万-64万，借以前年度损益调整，72万-64万贷未分配利润72万-64万

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相关问题讨论
你好这个对应实际发生只有64万是不是，借其他应付款等，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润72万-64万
2021-06-01 16:35:26
你好，实际业务就是64万的吗？
2021-06-01 16:16:47
您好，把今年收到的90万发票附到去年暂估后面这个也是可以的， 多暂估的10万成本，是在今年记 借未分配利润-10万，贷应付账款-10 （这个分录是负数，应付账款才能平的）
2024-07-14 14:52:31
你好，借应付账款，贷利润分配未分配利润6万，借利润分配未分配利润4万，贷应付账款4万。
2023-06-29 17:06:02
你好，汇算清缴调整。您好，汇算清缴调整就可以了，不用其他处理。
2022-05-27 14:45:57
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