去年暂估服务费，今年没收到票，调增了，账务如何处理

K 追问

2024-06-11 10:45

交了，但是去年暂估服务费了挂账着，该怎么处理

文文老师 解答

2024-06-11 10:47

正常支付服务费，冲往来即可

K 追问

2024-06-11 10:47

怎么冲呐，比如我挂的应付账款

K 追问

2024-06-11 10:48

借：XX  贷：应付账款-暂估

文文老师 解答

2024-06-11 10:51

借：应付账款-暂估 贷：银行存 
款

K 追问

2024-06-11 10:55

去年那个业务没签成，就是作废了

K 追问

2024-06-11 10:55

这没法银行存款呀

文文老师 解答

2024-06-11 10:58

借：应付账款-暂估 贷：未分配利润

K 追问

2024-06-11 11:00

好的，谢谢老师

文文老师 解答

2024-06-11 11:01

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！