公司年终奖期末已计提,但要跨年发放,企业所得税填 问
税收金额填如果在汇算清缴前发了年终奖,那就是把发的年终奖和上年发的工资合在一起 答
抵扣发票的有效期 问
你好!现在没有时间限制了 答
借款利息取得的专用发票可以抵扣进项税额吗 问
您好, 不可以,这个不可以抵扣的 答
老师麻烦你说明哈 放弃优惠36个月不得改变的 主 问
1、按照《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号附件1)第十八条规定,一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 2、按照《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号附件1)第四十八条规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以放弃免税、减税,依照该办法的规定缴纳增值税。但放弃免税、减税后,在36个月内不得再申请免税、减税。 3、按照《营业税改征增值税试点有关事项的规定》(财税〔2016〕36号附件2)第一条第(三)款规定,金融商品的买入价,可以选择按照加权平均法或者移动加权平均法进行核算,选择后36个月内不得变更。 答
个人所得税密码忘了 问
您好, 可以用手机号和身份证号找回来 答
请教老师,就是我们是农业公司,生产苹果,养着鸡,一些水电费没有发票,这些都是先是在制造费用中归集,这个汇算清缴的时候也是调增项吗?
答: 你好是的,这个汇算清缴再去纳税调增,
老师,我们公司15年时有个原材料计了两遍,也就是费用多计了,现在想要调减费用,退税怎么操作?还有一个水电费,是兄弟公司和我们合用的,兄弟公司承担的部分15、16、17年都算的制造费用,没有要开票;到18年2月对方要求我们一下子把前面的水电费都开了票了,那我该怎么办?现在做2017的汇算清缴,可以在里面报吗?
答: 老师。17年的可以汇算清缴里做,那16、15年的是不是要去柜面?要补交税?会不会有滞纳金?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们和兄弟公司共用水电费,2017年,兄弟公司没有叫我们开票,我们就全进了我们的制造费用。2018年2月他们叫我们开2017年全年的水电费。那我们是不是要对2017年兄弟公司用掉的水电费从制造费用调整出来?所得税 汇算清缴时是不是要做调整?如果要调整的话,怎么调整?我们多计了80000的制造费用,2018年2月凭证怎么做?所得税汇算清缴时填表填在哪里?
答: 老师,那我在2018年2月的凭证该怎么做呢?汇算清缴的表是否要填写?填写在哪张表哪个栏呢?非常感谢!
@ 追问
2021-05-27 14:55
maize老师 解答
2021-05-27 15:00
@ 追问
2021-05-27 15:04
maize老师 解答
2021-05-27 15:11