老师6月份有笔款项客户不要了， 借，预收100 贷，营业外收入99 贷，应交税费-增值1 老师这样做吗，以至于现在我申报表全年收入跟我财务的收入现在数值不匹配，申报表比我财务多99，这个怎么办，怎么调

毛毛虫 追问

2026-01-09 10:40

老师是冲销更正分录吗

家权老师 解答

2026-01-09 10:41

贷：营业外收入 -99 
贷：主营业务收入99

毛毛虫 追问

2026-01-09 10:41

好的谢谢老师

家权老师 解答

2026-01-09 10:44

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

毛毛虫 追问

2026-01-09 10:53

老师那申报表我在第四季度无票收入把这个金额填进去就对了是吗

家权老师 解答

2026-01-09 10:56

你已经申报了收入，不需要再申报了

毛毛虫 追问

2026-01-09 10:59

那我本季度申报表跟财务的本季度对不上，但全年的可以对上，老师这个没有关系吧

家权老师 解答

2026-01-09 11:00

是的，就那样调整过来就行

毛毛虫 追问

2026-01-09 11:02

老师，那全年收入申报表比我财务帐多了0.01，增值税这俩比对对上了，这可以吗，还用调吗

家权老师 解答

2026-01-09 11:04

直接调整为一致就行了哈