我公司有几笔制造费用是16年的票，那汇算清缴时用调出来吗，如果用调，在哪个表如何填列？

邹刚得老师 解答

2018-04-25 09:11

你好，职工福利费、工会、社保是在职工薪酬，物料消耗可以计入其他

邹刚得老师 解答

2018-04-25 09:14

你好，非税收入票据可以入账的

邹刚得老师 解答

2018-04-25 09:15

你好，非税收入票据可以入账的

邹刚得老师 解答

2018-04-25 09:33

你好，需要对方给你开具协会发票才是的

邹刚得老师 解答

2018-04-25 09:37

你好，你是计入了营业外支出？

邹刚得老师 解答

2018-04-25 09:43

你好，需要在成本费用明细表，收入明细表填写的

邹刚得老师 解答

2018-04-25 09:49

你好，是的

邹刚得老师 解答

2018-04-25 09:51

你好，是的，在期间费用的利息收支填写

邹刚得老师 解答

2018-04-25 09:56

你好，那你需要定向提问才可以的

邹刚得老师 解答

2018-04-25 10:04

你好，不是设定的 ，而是需要找到某个老师，向其提问

邹刚得老师 解答

2018-04-25 10:14

你好，工会调增是在职工薪酬明细表

邹刚得老师 解答

2018-04-25 11:05

你好，是的 
账载金额就是你账面金额，税额金额0

邹刚得老师 解答

2018-04-26 14:53

你好，不需要的

邹刚得老师 解答

2018-04-26 14:58

你好，有计提或发生资产减值损失的情况下

邹刚得老师 解答

2018-04-26 15:09

你好，是正常损失还是非正常损失

邹刚得老师 解答

2018-04-26 15:14

你好，如果是正常损失，不需要调整，非正常损失是需要做专项申报扣除的

邹刚得老师 解答

2018-04-26 15:24

你好，根据你账面情况，清算情况填写账面金额，清算所得金额

小桥流水 追问

2018-04-25 09:10

老师，那管理费用二级科目：物料消耗、职工福利费、工会、社保在期间费用明细表中“其他”填列是吗

小桥流水 追问

2018-04-25 09:13

老师，就是办理机动车号牌工本费大约2000元，交通警察 支队给开的是机打收据，能入账吗

小桥流水 追问

2018-04-25 09:14

老师，就是办理机动车号牌工本费大约2000元，交通警察 支队给开的是机打收据，能入账吗？

小桥流水 追问

2018-04-25 09:31

老师，我公司每个季度都要交行业协会会费，对方给开的是社会团体会费统一收据手写的，能入账吗

小桥流水 追问

2018-04-25 09:36

老师，那公司处理了固定资产，固定资产清理在汇算清缴中有需要填列的吗

小桥流水 追问

2018-04-25 09:42

营业外支出和营业外收入

小桥流水 追问

2018-04-25 09:47

老师，是填非流动资产处置利得吗

小桥流水 追问

2018-04-25 09:50

老师，公司收到的利息和还贷款利息都填列在期间费用明细表中的利息支出吗

小桥流水 追问

2018-04-25 09:53

老师，非常感谢您！如果我的问题想让您回答可以吗

小桥流水 追问

2018-04-25 10:01

定向？在哪里设定呢

小桥流水 追问

2018-04-25 10:13

嗯，知道了，老师，工会调增是不是在纳税调整明细表 中其他填列啊

小桥流水 追问

2018-04-25 11:04

老师，公司内部的伙食费全是白条，是不是全部调增啊，那职工薪酬表中福利费的填列账载金额和税收金额怎么填

小桥流水 追问

2018-04-26 14:50

老师，你好！固定资产做处理了，产生了营业外收入，汇算清缴填报时还用填资产损失前扣除纳税调整表（A105090）吗

小桥流水 追问

2018-04-26 14:57

老师，那什么情况下才填这个表呢

小桥流水 追问

2018-04-26 15:06

如果固定资产清理净损失是营业处支出，是不是汇算清缴时不有调出来啊

小桥流水 追问

2018-04-26 15:10

就是用了几年就卖了，然后又购入新的

小桥流水 追问

2018-04-26 15:22

老师，废业清算应该如何去审查来填报告里的数据呢，从几个方面入手呢？