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张鹃老师

职称： 中级会计师

2021-05-22 15:53

您好，您的10万元人工成本票，直接计入管理费用就可以了。

杨娟 追问

2021-05-22 16:11

暂估的这笔怎么处理呢？现在还有一部分票没有开回来

张鹃老师 解答

2021-05-22 16:14

您好，回来的票您直接从暂估里转走，没回来的票金额留在暂估里。

杨娟 追问

2021-05-22 16:50

借:应付账款_暂估成本，贷:什么呢？老师

张鹃老师 解答

2021-05-28 14:27

借 原材料/库存商品-暂估   贷   应付账款

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相关问题讨论
暂估的这笔怎么处理呢？现在还有一部分票没有开回来
2021-05-22 16:11:29
同学，你好，你之前的分录是如何写的，现在的发票涉及进项税额吗
2020-04-27 16:04:13
借原材料等贷应付账款暂估 收到发时 借原材料等负数 贷应付账款暂估 负数 ，借原材料等贷应付账款
2019-11-14 17:04:31
没有差异，去年的分录是借主营业务成本 贷 应付账款 暂估
2020-06-01 09:46:11
老师你的回答不对 不用调增 我是汇算清缴前拿的票 我的这个票是抵16年12月成本的
2017-07-23 20:48:44
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