老师，刚才那个问题是不是有一笔分录错了，收到发票时冲回应该借应收账款 贷库存商品吧，然后做正确的分录

暂估商品入库时：借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付账款。收到发票时：借：库存商品（红字） 贷：应付账款-暂估应付账款（红字） 以实际收到发票：借：库存商品 应应税费-进项税 贷：银行存款或应付账款 这样分录对吗？

答： 您好！对的。分录就是这样。

公司购买商品时钱已经付了，商品也入库了，但发票没来，下面两种分录哪种更好：1）发生时 借：应收账款 贷：银行存款下月收到发票时 借：库存商品 贷：应收账款 2）发生时 借：应付账款 贷：银行存款 下月收到发票时 借：库存商品 贷：应付账款

答： 你好，应当这样处理 付款借；预付账款 贷银行存款 取得发票 借；库存商品 贷应付账款——暂估

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好，采购货物，款已付，货已收到。发票未收。借：库存商品 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 贷：银行存款。。。收到发票的时候：借：库存商品- 贷：应付账款-暂估- 再做正数 借：库存商品+ 贷：应付账款+。这笔业务是完整的分录吗？

答： 您好，对的，这个是没错的，是对