老师，付款给供应商做借应付账款贷银行存款，收到货物做入库，借库存商品贷？？收到发票会计分录？？怎么做

老师，付款给供应商做借应付账款贷银行存款，收到货物做入库，借库存商品贷？？收到发票会计分录？？怎么做

答： 你好，收到货物发票没到：借库存商品（不含税金额）贷应付账款（暂估） 发发票到了先冲红暂估凭证，再按照发票借库存商品 借应交税费（进项）贷应付账款

老师您好，采购货物，款已付，货已收到。发票未收。借：库存商品 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 贷：银行存款。。。收到发票的时候：借：库存商品- 贷：应付账款-暂估- 再做正数 借：库存商品+ 贷：应付账款+。这笔业务是完整的分录吗？

答： 您好，对的，这个是没错的，是对

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们是小规模纳税人 关于货到票未到以及付款的分录，我还是不明白。比如一月份进的货，货到，没票没支付:借:库存商品贷:应付账款-暂估(供应商)销售有收入:借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税结转成本:借:主营业务成本贷:库存商品3月支付部分货款，发票要等付完全款才给我们开:借:其他应付款-供应商贷:银行存款比如5月才开票，收到发票后:借:库存商品(红字)贷:应付账款-暂估(供应商)借:库存商品贷:应付账款-供应商借:其他应付款-供应商(红字)贷:银行存款(红字)借:应付账款-供应商贷:银行存款老师，请问是这样做账吗？

答： 3月支付部分货款，发票要等付完全款才给我们开: 借:应付账款 供应商， 贷:银行存款 比如5月才开票，收到发票后: 借:库存商品(红字) 负数 贷:应付账款-暂估(供应商) 负数 按发票做 借:库存商品 贷:应付账款-供应商 结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数，按正确做借主营业务成本 贷库存商品