老师，这个是上个财务在2020年12月份做的结转本年利润，他贷方是本年利润……

Queen 追问

2021-04-28 14:48

老师，亏损了，未分配利润就做在借方，盈利了，未分配利润就做在贷方是吗？

森林老师 解答

2021-04-28 14:49

同学，你好，理解对的。

Queen 追问

2021-04-28 14:56

老师，你帮我看一下，他这个利润数字是不是填错了啦

Queen 追问

2021-04-28 14:57

这个是12月份的利润报表

森林老师 解答

2021-04-28 14:57

你是觉得哪儿不对了，我没有看出来

Queen 追问

2021-04-28 15:00

结专本年利润填哪个数字？

森林老师 解答

2021-04-28 15:01

应该是本年累计的数据-304306.09
你这个是每个月结转了 ？这个应该是一年结转一次，平时不结转。

Queen 追问

2021-04-28 15:06

一年一次，所以我说，她是不是填错了？

森林老师 解答

2021-04-28 15:08

那应该不对，应该是本年累计的净利润进行结转。

Queen 追问

2021-04-28 15:22

老师这是2021年1月份的科目余额表（1月份没有做过任何凭证数据）我想问这个利润数据哪里来的呀？

森林老师 解答

2021-04-28 15:24

这个应该是之前年底结转过来 的，这个是每年累计的数据。

Queen 追问

2021-04-28 15:31

老师，净利润要等于未分配利润吗？

森林老师 解答

2021-04-28 15:33

资产表上年初-年末的未分配利润=利润表上的净利润的本年累计