老师，我问下，之前的财务年底没有结转本年利润，我现在要补做1-3月的账，要是我补结转了，他之前税都已经报了，数据就不一样了，怎么办呀？

Cherry小周 追问

2020-04-01 10:31

这边是代账公司，一百几十家呢，有小规模有一般纳税人，每家都更正申报很不现实的

maize老师 解答

2020-04-01 10:40

但是我记得这个大部分地区是季报，财务报表和那个企业所得税申报，那需要看你们税局，月申报，和那个最后季度那个合计不相等是不是可以不要紧，这个需要看你税局比对不，有的管的严要对上才可以，不严可以不管之前的，

Cherry小周 追问

2020-04-01 10:47

我刚看到网上有说如果会计年末忘记结转本年利润，就反记账反结账，结转下年利润，并不影响上一年度报表上各个项目的数据，但摘要一定要写明是补结转上年度的本年利润，不过在这个基础之上，还要做一个以前年度损益调整的会计分录，      就是不知道怎么操作

maize老师 解答

2020-04-01 10:52

你这个是损益科目没有结转到本年利润下面？？？

maize老师 解答

2020-04-01 10:53

那不对吧，那你这个咋结账的，资产负债表都不平？

maize老师 解答

2020-04-01 10:53

还是本年利润没有结转到未分配利润下面？

maize老师 解答

2020-04-01 10:54

这个1月补上就可以，这个问题不大，或者是12月这个补上，本年利润没有结转到未分配利润

Cherry小周 追问

2020-04-01 11:08

是本年利润没有结转到未分配利润，如果补到12月份里面的话，那她之前报税的数据是不影响的是哇

maize老师 解答

2020-04-01 11:12

是的，这个是不影响，你这个做1月账上也可以，这个不影响你之前申报，

maize老师 解答

2020-04-01 11:13

不会出现数据不对这个情况

Cherry小周 追问

2020-04-01 11:18

好的，我知道了，对了老师，我还有个问题，就是前面财务1-2月的账没做，税报了，我一并做到三月份合适还是按照月份来对应做合适呀

maize老师 解答

2020-04-01 11:23

这个按月做就可以，权责发生制

Cherry小周 追问

2020-04-01 11:24

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-01 11:29

好的，我先回复别的学员了