送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-04-28 07:50

你好,请问具体哪里不清楚

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你好,请问具体哪里不清楚
2021-04-28 07:50:54
正在解答中,请稍后
2020-06-29 18:10:33
同学你好 有一定的计算量 您稍等
2022-10-21 17:58:34
2017应纳税所得额=800-100+50-50+200+100=1000 应交所得税=1000*0.25=250 递延所得税资产=(200+100)*25%=75 递延所得税负债=50*25%=12.5 借,所得税费用187.50 递延所得税资产75 贷,应交税费-企业所得税250 递延所得税负债12.5
2022-04-12 18:28:25
您好 计算过程如下 应纳税所得额=500%2B60%2B4%2B80-20%2B5-30%2B6=605 应交所得税=605*0.25=151.25 应纳税暂时性差异30 递延所得税负债7.5 可抵扣暂时性差异5%2B6=11 递延所得税资产 11*0.25=2.75
2021-12-06 14:59:00
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