有一张发票有问题，我们补缴了去年的增值税附加税，然后对方开了红字发票，有重新开了蓝字发票，我们公司账务处理怎么做?

有一张发票有问题，我们补缴了去年的增值税附加税，然后对方开了红字发票，有重新开了蓝字发票，我们公司账务处理怎么做?

答： 你好，红字发票做之前购进的相反分录。 重新开了蓝字发票，再做相应的购进分录 

老师我们公司是建筑业，有几个项目财务上分项目核算，增值税附加税也是分项目核算，现在有的项目开具了红字发票，但本月就该项目就没开具正数发票，面其它项目有开具发票，交税时税费是混着冲抵，账务我如何处理呢，回签的老师自已要懂能说详细点，不能做到的就不要回答了，一个问题要提好多遍

答： 同学你好，分录根据红字发票正常对应项目入账，其他项目开具的也根据项目入账，税费正常进销项结转。你这么问是不是你的税费也进行了项目辅助核算？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师我们公司是建筑业，有几个项目财务上分项目核算，增值税附加税也是分项目核算，现在有的项目开具了红字发票，但本月就该项目就没开具正数发票，面其它项目有开具发票，交税时税费是混着冲抵，账务我如何处理呢，

答： 你好 ；     混着冲即可 ； 你到时  就对应做 ：原来项目收入    借贷方不变 金额负数即可