之前第三方代缴社保、公积金多付了几千块钱，这个月社保公积金就开了补付的专票，怎么计提缴纳这个月社保公积金？

小星星 追问

2021-03-26 15:47

缴纳对不上金额

冉老师 解答

2021-03-26 15:48

为什么为对不上的

小星星 追问

2021-03-26 16:07

因为这个月应该扣3000，发票就开了2400

冉老师 解答

2021-03-26 16:17

那你计提3000，后期开的，放到这个后面

小星星 追问

2021-03-26 16:18

怎么做呢

小星星 追问

2021-03-26 16:18

等于说发票就是补差额

冉老师 解答

2021-03-26 16:19

你好，是的，发票只是附件，账还是要按实际的

小星星 追问

2021-03-26 16:21

还是专票

冉老师 解答

2021-03-26 16:23

没事的，这个，正常做账，发票来了附到后面

小星星 追问

2021-03-26 16:33

怎么做分录啊老师

小星星 追问

2021-03-26 16:41

正常是借:应付职工薪酬社保公积金 其他应付款社保公积金 管理费用手续费 应交税费-应交增值税（进项税额），贷：银行存款或其他应付款

冉老师 解答

2021-03-26 16:50

借管理费用-社保
贷应付职工薪酬
缴纳
借应付职工薪酬
贷银行存款