老师，您好，医药公司一般纳税人，2月初收到供应商采购进项专票价税10万元，没认证，厂家转了1万元返利，，款已收到厂家开了1万元负数发票过来，这个怎样处理

焕然 追问

2021-03-08 09:32

是的，是根据10万咱那里开的

小菲老师 解答

2021-03-08 09:34

同学，你好
10万的专票有认证吗？如果没有认证，现在认证不了了

焕然 追问

2021-03-08 09:38

还没认证，但全部不认证吗？怎样处理？

小菲老师 解答

2021-03-08 09:45

同学，你好
10万全部红字，重新开发票

焕然 追问

2021-03-08 11:06

对方是以折让证明，然后我公司这边开红字信息表，然后对方开负数发票过来，同是又转1万元折让金到我公司，我不懂这样应怎样处理

小菲老师 解答

2021-03-08 11:12

同学，你好
这样处理是可以的，前提是10万的发票你已经认证了

焕然 追问

2021-03-08 11:31

我刚才问对方了，说这张红字发票是对应哪份正数发票，对方说都可以，因为每次的发票品种和价格都一样，我是没遇过这样的情况，折让了还转账折让金过来

小菲老师 解答

2021-03-08 11:35

同学，你好
那你先看张发票你可以勾选吗

焕然 追问

2021-03-08 11:39

现在暂时还没看到这个厂家的正数发票是不能认证的呢，

小菲老师 解答

2021-03-08 12:08

同学，你好
那就先正常做
10万发票
借：库存商品
应交税金
贷：银行存款10
1万红字发票
借：银行存款1
借：库存商品 负数
应交税金 负数