请教你一个问题，前一年暂估收入， 借：应收账款 贷：其他应付款 主营业务收入那我下年要调整年度损益吗

开放的外套 追问

2021-01-27 17:32

那应该怎样

meizi老师 解答

2021-01-27 17:40

 你好   你暂估了收入    那暂估收入与你实际有差异吗 

开放的外套 追问

2021-01-27 17:46

那我今年要开票了，那怎样做分录

meizi老师 解答

2021-01-27 17:49

 你好 开票了  你要红冲无票收入。 你们金额有差异么有。 我一直问你有差异没有 你也不回复。 我不好判断科目  

开放的外套 追问

2021-01-27 18:33

有差异     的

meizi老师 解答

2021-01-27 19:00

 你好有差异的话 。先红冲无票收入。  借：应收账款  红字  
贷：其他应付款 红字 
以前年度损益调整- 主营业务收入 红字    然后在按开票做 ；借应收账款贷其他应付款  以前年度损益调整-主营业务收入 。    把以前年度损益调整余额转未分配利润去  

开放的外套 追问

2021-01-28 10:59

那这个其他应付款-未开发票（等于销项税）应该怎样冲

meizi老师 解答

2021-01-28 11:00

 你好   其他应付款 对应的来冲就行了。    这个又不是损益科目 。按照你原分录 冲。 你看上面给你写了分录了