送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-12 14:03

您好,这笔业务是货已经给你们了就是还没开票是吗?

青禾 追问

2021-01-12 14:13

是的,货都收到,就是对方开不了票,所得税前无票扣除的6个条件我们也做不到,所以做纳税调整

东老师 解答

2021-01-12 14:14

哦,现在正常做账,就是没有取得发泡就在汇算清缴的时候直接调整就行了

青禾 追问

2021-01-12 14:36

借:库存商品
贷:预付账款
对吗

东老师 解答

2021-01-12 14:37

对, 就是这么做, 只是没哟发票不能扣除而已

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相关问题讨论
您好,这笔业务是货已经给你们了就是还没开票是吗?
2021-01-12 14:03:40
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 不给开发票你们也正常做账,只是这个没有发票的成本是不可以税前扣除的。
2020-04-23 14:12:37
你好,对方直接做更正就可以了,借:银行存款 贷:现金或者将他之前做错的冲销掉。
2016-12-05 12:58:23
你好,正常做账就可以的现在
2019-05-29 09:22:31
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