老师请问下供应商给10月份给我们开票后对方下账现金，实际我们没付款，可是我们12月份想要把款打到对方公户，对方让我们给现金，我让对方调账，对方要是调整要怎么调呢

老师请问下供应商给10月份给我们开票后对方下账现金，实际我们没付款，可是我们12月份想要把款打到对方公户，对方让我们给现金，我让对方调账，对方要是调整要怎么调呢

答： 你好，对方直接做更正就可以了，借：银行存款 贷：现金或者将他之前做错的冲销掉。

老师请问一下，我公司有个供应商有总分俩个公司，付款开票俩个公司都有，就是付款和开票的金额不相等，这俩家的付款能不能直接调整呀

答： 这个的话 是可以的 对外的话 可以将他们视为一家 应付账款明细 直接调整哈

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，老师和供应商对账时，我们公司欠供应商的应付账款少了0.01元，需要怎么调整？

答： 你好，看下那个发票是不少做了一分钱