老师我以前暂估的可以反冲吗？因为票到了我直接做借库存贷应付了，忘记以前的暂估了。现在可以返冲嘛？

风雨兼程 追问

2021-01-08 14:33

老师还有一个暂估，但是票一直没来，货已经送走了，12底我的这部分暂估需要怎么处理?

立红老师 解答

2021-01-08 14:38

同学你好
12月不需要处理；在1月初做负数分录冲回；

风雨兼程 追问

2021-01-08 14:44

意思票回来了做负数充回吗？借库存-贷应付-暂估-数吗？

风雨兼程 追问

2021-01-08 14:45

老师那如果票一直没有回来怎么办？挂在那马?

立红老师 解答

2021-01-08 14:51

同学你好，借库存-贷应付-暂估-数吗？——是的；如果月末还是没有收到发票，再重新做暂估 的分录；