工资分录怎么做，支付工资，分录

郭老师

职称：初级会计师

2020-12-05 19:31

计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

亚Y? 追问

2020-12-06 09:06

是不是其他应付款和其他应收款只能用一个，

郭老师解答

2020-12-06 09:07

你好是的，只选择一个。

亚Y? 追问

2020-12-06 09:08

我公司应收账款和其他应收款，能同时用吧

郭老师解答

2020-12-06 09:09

先发工资后存工资，扣除社保的其他应付款，相反的，用其他应收款。

精选问题

老师我想问一下25年的账外账做的是工资是当月计问

你好你有一个月不发放才对的，零申报答
我已经在汇率管理中新增了1月汇率，为啥在待确认汇问

待确认汇率数据里有 1 月报关单，但配单系统找不到，是因为这笔数据还没录入到你公司系统里，不是系统故障。快速解决办法核对编号：确认待确认数据里的报关单编号、出口日期，和你手里的纸质 / 电子报关单完全一致。核对系统：在配单系统去掉所有筛选条件，直接搜索报关单编号，看是否能显示。补录数据：如果搜不到，说明没录入系统，手动新增报关单信息，录入相关数据后即可匹配。答
你好老师，五险个人部分公司承担，，应该怎么入账问

1. 计提公司承担部分（含个人部分）借：管理费用/成本等贷：应付职工薪酬—社保（公司）贷：应付职工薪酬—社保（个人） 2. 缴纳社保借：应付职工薪酬—社保（公司）借：应付职工薪酬—社保（个人）贷：银行存款这部分个人社保不能税前扣除，汇算清缴要调增。答
老师，请问工程项目上的资料整理费属于什么大类问

那个开其他咨询服务答
第5小题是怎么算出来的呢问

你好需要计算做好了发给你答

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