老师，劳务公司，一月份计提的工资和社保，但是我们是二月开票，一直累积到12月了，我都是本月计提工资，然后下个月开票，现在12月计提完工资，一月再进收入，这样就导致实际利润和账上不相符，怎么调呢

宁静 追问

2020-12-03 08:18

那我利润和实际不符，需要怎么调账呢，现在的利润，税务局也不承认啊

玲老师 解答

2020-12-03 08:18

您好，
您账做的没有错，不需要调整

宁静 追问

2020-12-03 08:23

只是在12月做无票收入就好了，到时候1月收到发票再冲减无票收入，对吗老师

玲老师 解答

2020-12-03 08:23

您好
是的这样处理就可以了

宁静 追问

2020-12-03 08:25

太感谢了老师，我终于明白了，哈哈哈有点

玲老师 解答

2020-12-03 08:27

你好。
你好，不客气，如果您这个问题已经解决，请对老师来回复给予评价