请教下，有社保，公积金情况下，计提工资怎么计提？劳务工需要计提吗？劳务公司有开发票给我们的。这个就是劳务工的发票。

zjz520 追问

2021-12-28 17:22

具体分录如何做？假如上面三张发票如何冲减？

zjz520 追问

2021-12-28 17:23

这三张发票不是也要做账吗？

bullet 老师 解答

2021-12-28 17:28

同学你好，假如下，临时工的支出是每月都会产生的，那就是经常性的支出，可以新增个应付职工薪酬的二级科目，临时工这个科目，
你计提工资时，借：管理费用，制造费用，销售费用，贷：应付职工薪酬-工资，贷：应付职工薪酬-临时工工资，

zjz520 追问

2021-12-28 18:09

好的，谢谢。这三张发票就放在后面做附件就可以了吗？

bullet 老师 解答

2021-12-28 18:44

同学你好，发票，和你计提工资的表格要打印出来做为计提工资凭证的附表，附在后面；

zjz520 追问

2021-12-29 08:36

就是这三张发票吗？计提工资的金额必须和三张发票总额度一致吗？

bullet 老师 解答

2021-12-29 08:44

同学你好，你这三张发票仅仅是临时工的数据，你工资总额肯定是大于这个数据，工资总额包括了你正式工的工资，也包括你这三张发票的工资

zjz520 追问

2021-12-29 08:54

那如果做了工资计提，这三张发票就不用做了是吗？这三张发票里面有管理费一张，那个也算工资总额里面吗？

bullet 老师 解答

2021-12-29 11:02

同学你好，是可以单独拿这个临时工发票来做帐，不做在工资总额里面，

zjz520 追问

2021-12-29 11:05

这个有三张发票吗？一张工资，一张管理费，一张社保。怎么做？

bullet 老师 解答

2021-12-29 11:15

同学你好，你们实际支付给这家劳务公司的费用是多少，这个银行有水单吧，查下水单和这三张加一起的数是否对得上；