一般纳税人零申报，费用应付职工薪酬期末余额填2200，货币资金填了2200其他没写，可以吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-09-13 09:07

你好，如果实际情况是这样，也是可以的

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资产负债表里“应付职工薪酬”期末余额需不需要计算非货币性职工薪酬？例如，本月非货币性薪酬是5万，货币新职工薪酬是16万，那资产负债表里“应付职工薪酬”期末余额是多少？

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老师，您好！题目如下：当期应付工资为10000元(均为管理部门）要代扣代缴个税200元交纳社保金300元（个人交100，公司交200）交纳公积金200（各人和公司各交100），计提时：借：管理费用-职工薪酬-10300 贷：应付职工薪酬-工资-10000 应付职工薪酬-社保-200 应付职工薪酬-公积金-100 计提时：借：管理费用-职工薪酬-10300 贷：应付职工薪酬-工资-10000 应付职工薪酬-社保-200 应付职工薪酬-公积金-100

讨论
老师，你好，可以看一下，这个分录有没有问题吗？计提工资借：管理费用-工资管理费用-社保（公司承担）管理费用-公积金（公司承担）贷：应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保（个人）应付职工薪酬-公积金（个人）应付职工薪酬-社保（公司）应付职工薪酬-公积金（公司）扣缴社保和公积金借：应付职工薪酬-社保（个人）应付职工薪酬-公积金（个人）应付职工薪酬-社保（公司）应付职工薪酬-公积金（公司）贷：银行存款发放工资借：应付职工薪酬-工资贷：银行存款应交税费-应交个人所得税代扣个人所得税借：应交税费-应交个人所得税贷：银行存款

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